Contrôle de gestion bancaire
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Objectifs :
- Appréhender toutes les facettes du contrôle de gestion dans la Banque
- Etre rapidement opérationnel sur la mesure de la rentabilité, grâce à la fois aux apports théoriques et aux études de cas qui seront développées
- Savoir mettre en place de manière pratique une procédure budgétaire et des tableaux de bord/indicateurs de performance
Le contrôle de gestion joue un rôle clé au sein des entreprises. Le secteur bancaire présente des spécificités et un environnement qu’il est indispensable de maîtriser.
Horaire : 9h00 – 13h00
1- Missions et organisation du contrôle de gestion bancaire (CGB)
- Objectifs et outils du CGB
- Processus du CGB
- Acteurs et clients
- Organisation de la fonction CGB (effectifs, contrôle interne, différents niveaux de CDG, …)
2- Mesure de la rentabilité
- Spécificités du secteur bancaire influant sur le CGB
- Méthodologie de calcul du Produit Net Bancaire : affectation des capitaux par centre de profit ; taux de cession internes ; décomposition de la marge sur intérêts ; étude de cas
- Calcul des charges et des coûts d’opération : architecture générale du calcul des charges ; calcul du coût unitaire moyen complet réel ; couts standards ; autres types de coûts ; étude de cas
- Autres axes de mesure de la rentabilité, rentabilité par produit ; rentabilité par client, …
- Précautions à prendre en matière de mesure de la rentabilité
3- Tableaux de bord et indicateurs
- Objectifs et typologie des tableaux de bord
- Tableau de bord des centres de responsabilité
- Tableau de bord financier
- Indicateurs d’activité et de performance
4- Plan, budget et contrôle budgétaire
- Plan stratégique et plan opérationnel
- Processus budgétaire : caractéristiques principales du budget ; organisation et calendrier de la procédure budgétaire
- Suivi budgétaire et analyse des écarts
- Précautions à prendre en matière budgétaire
Public
- Contrôleurs de gestion en poste afin de parfaire leur formation et de trouver de nouvelles idées
- Collaborateurs arrivant sur un poste de contrôle de gestion
- Tout collaborateur intéressé par la fonction contrôle de gestion et désirant mieux comprendre cette fonction : comptables, gestionnaire ALM, directeurs financiers, responsable de centre de profit…
Prérequis
Connaissance minimale du secteur bancaire et du contrôle de gestion
Michel Rouach
Michel Rouach est en contrôle de gestion à l’Université de Paris 1 et au CESB-ESSEC . Il a été codirecteur du Master 2 « Contrôle de gestion et pilotage de la performance » de l’Université Paris 1. Il est également Compliance Manager au sein du Groupe BNP Paribas et a été directeur du contrôle de gestion de BNP Paribas, puis directeur financier des Métiers Asset Management et Wealth Management. Michel Rouach est auteur de l’ouvrage « Contrôle de gestion bancaire » (8e édition) paru chez RB Édition.
Modalités pédagogiques
- Présentiel
- Remise des supports de formation
- Remise de l’ouvrage « Contrôle de gestion bancaire »
- Présentation théorique, cas pratiques, quizz/QCM
Modalités de suivi
- Questionnaire préalable à la formation
- Feuille d’émargement
- Attestation délivrée à l’issue de la formation